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关于巴林注册送体验金2018年预算调整方案的报告
左财字〔2019〕9号
关于2018年预算调整报告信息公开的请示

旗人民政府:

  为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》、落实《财政部关于深入推进地方预决算公开工作》(财预[2014]36号)和《内蒙古自治区财政厅关于推进自治区以下预决算公开工作的通知》(内财预〔2013〕1229号)文件精神,根据《赤峰市财政局关于2018年预算公开工作的通知》(赤财预〔2018〕43号)要求,拟向社会公开2018年财政预算调整方案的报告。
  妥否,请批示。

巴林注册送体验金财政局
2019年01月08日


关于巴林注册送体验金2018年预算调整方案的报告
—2018年12月25日在巴林注册送体验金第十七届人民代表大会常务委员会第十次会议上

旗人民政府副旗长  王永春

主任、各位副主任、各位委员:
  我受旗人民政府委托,向旗人大常委会报告2018年预算调整情况,请予审议。
  根据《预算法》规定,按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则,结合我旗2018年预算执行实际情况,计划对我旗2018年财政收支预算做进一步优化和调整,现将2018年财政预算调整情况报告如下:
  一、一般公共预算收支调整情况
  (一)一般公共预算收入调增84306万元
  1、一般性转移支付年初预算安排98397万元,预计到位136550万元,本次调增38153万元;
  2、新增一般债券年初预算安排26000万元,预计到位15000万元,本次调减11000万元;
  3、专项转移支付年初预算安排79165万元,预计到位136318万元,本次调增57153万元。
  通过本次调整,预计2018年一般公共预算总财力可达到330000万元,其中:年初预算245694万元、本次调增84306万元。
  (二)根据一般公共预算总财力调整情况,相应一般公共预算支出调增84306万元。明细如下:
  1、一般公共服务支出调增1037万元。调增社会矛盾化解基金、大良沟村2016-2017年土地流转资金、达海物流企业发展扶持资金、“三支一扶”高校毕业生补助等支出1751万元;调减机场项目前期费、政务一体化设备采购资金、综治中心设备采购资金等支出714万元。
  2、公共安全支出调增329万元。调增“扫黑除恶”专项经费、留置场所建设等支出679万元;调减交通管理设备采购资金等支出350万元。
  3、教育支出调增11076万元。调增农村牧区义务教育学校营养改善计划专项资金、义务教育学校桌椅采购资金、义务教育薄弱学校改造等支出11136万元;调减校园监控设备租赁费支出60万元。
  4、科学技术支出调增97万元,调增三区人才支持计划科技人员专项经费、科普专项等支出97万元。
  5、文化体育与传媒支出调增5829万元,调增文物保护专项、文化旅游提升工程等支出5829万元。
  6、社会保障和就业支出调增1133万元。调增就业补助、困难群众救助补助、公共实训基地建设等支出17125万元;调减机关事业单位养老保险改革资金、企业采暖补贴、退役士兵一次性安置等支出15992万元。
  7、医疗卫生与计划生育支出调增12659万元。调增城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助补助、基本公共卫生服务补助等支出13586万元;调减食品药品安全监管等支出927万元。
  8、节能环保支出调增4653万元。调增重点流域水环境综合治理、退耕还林还草等支出4863万元;调减环保专用设备采购支出210万元。
  9、城乡社区事务支出调减16154万元,调增新型城镇化及城乡公共设施建设等支出5149万元;调减债务还本付息支出21303万元。
  10、农林水支出调增48426万元。调增扶贫专项、森林生态效益补偿、2018年“两转两补”生态补贴等支出60666万元;调减膜下玉米滴灌资金、扶贫配套资金等支出12240万元。
  11、交通运输支出调增9900万元。调增蒙古营子至兴隆庄旅游公路建设、农村牧区公路建设、公路养护等支出10600万元;调减乡村道路维修资金、交通基础设施建设前期费支出700万元。
  12、资源勘查信息支出调减9万元。调增电力需求监测专项支出91万元;调减安全生产处理突发事件应急专项经费100万元。
  13、商业服务支出调增736万元。调增旅游发展基金、服务业发展专项等支出866万元;调减电子商务地方配套支出130万元。
  14、国土海洋气象支出调增718万元。调增城乡建设用地增减挂钩土地复垦项目采购资金、第三次国土调查专项资金、地质环境治理项目等支出718万元。
  15、住房保障支出调增3288万元,调增保障性安居住房、农村牧区危房改造等支出3288万元。
  16、粮油物资储备支出调增500万元,调增优质粮食工程项目支出500万元。
  17、其他支出调增88万元,调增公益金支持乡村学校少年宫已建项目运转补助、残疾人事业发展补助等支出88万元。
  二、政府性基金预算收支调整情况
  (一)政府性基金收入调减76730万元
  1、土地出让金收入年初预算安排70000万元,预计完成17987万元,调减52013万元;
  2、城市基础设施配套费收入年初预算安排200万元,预计完成900万元,调增700万元;
  3、新增专项债券收入年初预算安排36962万元,预计到位10000万元,调减26962万元;
  4、专项转移支付年初预算安排565万元,预计到位2110万元,调增1545万元。
  通过本次调整,预计2018年政府性基金总财力可达到31097万元,其中:年初预算107827万元、本次调减76730万元。
  (二)根据政府性基金总财力调整情况,相应政府性基金支出调减76730万元,明细如下:
  1、城乡事务支出调减78275万元,由于土地出让金征收不足,将原计划通过土地出让金安排的支出,调整到通过盘活资金解决7500万元、调整到通过贷款解决4659万元、净调减66116万元。
  2、其他支出调增1545万元,调增彩票公益金资助体育扶贫、彩票公益金资助社区公益性服务等支出1545万元。
  三、社保基金预算收支调整情况
  (一)社保基金收入情况
  年初预算社保基金预计收入65928万元,本次调减5610万元,调整后社保基金收入为60318万元。其中:调减城乡居民基本养老保险基金收入7万元,调减机关事业单位基本养老保险基金收入4544万元,调减城镇职工基本医疗保险基金收入919万元,调减居民基本医疗保险基金收入323万元,调增生育保险基金收入183万元。
  (二)社保基金支出情况
  年初预算社保基金预计支出53958万元,本次调增2099万元,调整后社保基金支出为56057万元。其中:调增城乡居民基本养老保险基金支出695万元,调增机关事业单位基本养老保险基金支出318万元,调减城镇职工基本医疗保险基金支出975万元,调增居民基本医疗保险基金支出2119万元,调减生育保险基金支出58万元。
  以上报告,请予审议。
 
附表:2018年一般公共预算支出调整情况表;
   2018年政府性基金预算支出调整情况表;
   2018年社保基金预算支出调整情况表。

呈报:旗委、旗人大常委会   信息公开选项:依申请公开
巴林注册送体验金财政局办公室     2019年01月08日印发

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